In de vastgestelde begroting 2020 e.v. zijn de kapitaallasten van de investeringsprognose opgenomen.
Door allerlei oorzaken kunnen de investeringen zijn aangepast. Te denken valt aan: aangepaste ramingen (indexeringen), ramingen zijn concreter gemaakt (o.b.v. voortschrijdend inzicht), investeringen vanuit lopend jaar 2020 zijn doorgeschoven (om diverse redenen) e.d.
In de tabellen is in de kolom “Status” aangegeven of dat de investeringen ongewijzigd zijn (ten opzichte van eerder vastgestelde prognose), nieuw zijn opgenomen of het aanpassingen betreft qua ramingen hetzij verschuivingen in de tijd.
De financiële effecten van deze mutaties en de toelichtingen zijn -indien van toepassing- op ieder afzonderlijk programma toegelicht. Deze investeringsprognose vervangt de reeds vastgestelde uit de programmabegroting.
| Investeringsprognose 2021 - 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prg | Nr. | Omschrijving | Status | Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Econ. / |
| nr. | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | Maatsch. | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | nut | ||||
| Thema Wegen en verkeer | |||||||||
| 2 | 1 | Kwaliteitsverbetering Oude Haven Drimmelen: d. Biesboschweg | Ongewijzigd | 200.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 2 | Aanbrengen brug de Schans | Ongewijzigd | 100.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 3 | Gladheidbestrijding faecaliënzuiger | Ongewijzigd | 16.500 | Econ. | ||||
| 2 | 4 | Sneeuwploeg (2 stuks) | Ongewijzigd | 16.000 | Econ. | ||||
| 2 | 5 | Aanhangstrooier | Ongewijzigd | 40.000 | Econ. | ||||
| 2 | 6 | Haven Terheijden: vervanging beschoeiing | Doorgeschoven van 2020 | 60.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 7 | Aansluiting Zoutendijk - Hh'dijk (uitvoering) | Doorgeschoven van 2020 | 500.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 8 | Drimmelenseweg-Sluizeweg Made (uitvoering) | Doorgeschoven van 2020 | 760.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 9 | Verkeersveilig Zeggelaan (minimale variant) (uitvoering) | Doorgeschoven van 2020 | 835.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 10 | Wegen: Rode loper route 2021 | Doorgeschoven van 2020 | 200.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 11 | Vervanging openbare verlichting 2021 | Nieuw opgenomen | 233.500 | Maatsch. | ||||
| 2 | 12 | Vervanging openbare verlichting 2022 | Nieuw opgenomen | 215.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 13 | Vervanging openbare verlichting 2023 | Nieuw opgenomen | 215.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 14 | Vervanging openbare verlichting 2024 | Nieuw opgenomen | 215.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 15 | Vervanging openbare verlichting 2025 | Nieuw opgenomen | 215.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 16 | Wegen: Dahliastraat (wegvak Haagstraat-Witteweg) / Schetsenakkerstraat | Nieuw opgenomen | 250.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 17 | Wegen / rehabiliatie 2021 (inclusief Witteweg) | Nieuw opgenomen | 467.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 18 | Wegen / rehabiliatie 2022 | Nieuw opgenomen | 202.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 19 | Wegen / rehabiliatie 2023 | Nieuw opgenomen | 202.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 20 | Wegen / rehabiliatie 2024 | Nieuw opgenomen | 202.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 21 | Wegen / rehabiliatie 2025 | Nieuw opgenomen | 202.000 | Maatsch. | ||||
| Totaal thema Wegen en verkeer | 3.605.500 | 433.500 | 433.000 | 457.000 | 417.000 | ||||
| Thema Groen en speelvoorzieningen | |||||||||
| 2 | 22 | Renovatie openbaar groen 2021 | Nieuw opgenomen | 145.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 23 | Renovatie openbaar groen 2022 | Nieuw opgenomen | 115.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 24 | Renovatie openbaar groen 2023 | Nieuw opgenomen | 115.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 25 | Renovatie openbaar groen 2024 | Nieuw opgenomen | 115.000 | Maatsch. | ||||
| 2 | 26 | Renovatie openbaar groen 2025 | Nieuw opgenomen | 115.000 | Maatsch. | ||||
| Totaal thema Groen en speelvoorzieningen | 145.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | ||||
| Thema Water | |||||||||
| 2 | 27 | Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): vervanging | Nieuw opgenomen | 370.400 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Made: uitvoering (Stationsstraat): ambitieniveau | 466.200 | Econ. | |||||||
| 2 | 28 | Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): vervanging | Nieuw opgenomen | 727.000 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Made uitvoering (Nachtegaalstraat): ambitieniveau | 120.200 | ||||||||
| 2 | 29 | Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): vervanging | Nieuw opgenomen | 905.000 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Lage Zwaluwe: uitvoering (Griendwerkerstraat): ambitieniveau | 277.500 | ||||||||
| 2 | 30 | Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): vervanging | Nieuw opgenomen | 754.000 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Made (Schoolstraat en Dreef): ambitieniveau | 34.200 | Econ. | |||||||
| 2 | 31 | Maatregelen kern Made: voorbereiding (Fresia- / Geraniumstraat e.o.) | Nieuw opgenomen | 100.000 | Econ. | ||||
| 2 | 32 | Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): vervanging | Nieuw opgenomen | 2.351.200 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Made: uitvoering (Fresia- / Geraniumstraat e.o.): ambitieniveau | 194.100 | ||||||||
| 2 | 33 | Maatregelen gebied Oude haven Drimmelen (uitvoering) | Nieuw opgenomen | 270.000 | Econ. | ||||
| 2 | 34 | Maatregelen kern Made (Plukmadestraat) | Nieuw opgenomen | 208.656 | Econ. | ||||
| 2 | 35 | Maatregelen kern Made (de Gijster) | Nieuw opgenomen | 196.000 | Econ. | ||||
| 2 | 36 | Maatregelen kern Made (Patronaatstraat / Lucia Eijckenstraat) | Nieuw opgenomen | 645.120 | Econ. | ||||
| 2 | 37 | Maatregelen kern Made (Meidoornlaan / Hoefkenstraat) | Nieuw opgenomen | 857.808 | Econ. | ||||
| 2 | 38 | Maatregelen kern Wagenberg (Gomarusstraat e.o.) | Nieuw opgenomen | 470.400 | Econ. | ||||
| 2 | 39 | Maatregelen kern Terheijden: voorbereiding (Molenstraat) | Nieuw opgenomen | 100.000 | Econ. | ||||
| 2 | 40 | Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging | Nieuw opgenomen | 1.200.000 | Econ. | ||||
| Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau | 150.000 | Econ. | |||||||
| 2 | 41 | Maatregelen kern Hooge Zwaluwe (overstort / Zwaluwseweg) | Nieuw opgenomen | 440.858 | Econ. | ||||
| 2 | 42 | Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: voorbereiding (onder langs dijken) | Nieuw opgenomen | 100.000 | Econ. | ||||
| 2 | 43 | Maatregelen kern Terheijden (tracé A studie / gemaalcapaciteit / Ravendal) | Nieuw opgenomen | 98.560 | Econ. | ||||
| 2 | 44 | Maatregelen kern Drimmelen (overstort Amer / Kuipershoek) | Nieuw opgenomen | 376.320 | Econ. | ||||
| 2 | 45 | Rioolontstopper | Nieuw opgenomen | 60.000 | Econ. | ||||
| 2 | 46 | Maatregelen kern Hooge Zwaluwe: uitvoering (onder langs dijken / Spoorstr.) | Nieuw opgenomen | 1.641.214 | Econ. | ||||
| 2 | 47 | Maatregelen kern Made (Den Deel) | Nieuw opgenomen | 185.472 | Econ. | ||||
| 2 | 48 | Maatregelen kern Made (Adelstraat / Wilgenstraat) | Nieuw opgenomen | 167.328 | Econ. | ||||
| 2 | 49 | Realiseren overstort Vierendeelstr. Incl toevoerleid.door Pr.polderst. (amb.niveau) | Nieuw opgenomen | 430.000 | Econ. | ||||
| Totaal thema Water | 2.399.700 | 1.350.000 | 3.894.128 | 3.621.038 | 2.632.670 | ||||
| Totaal Programma 2. Openbare ruimte | 6.150.200 | 1.898.500 | 4.442.128 | 4.193.038 | 3.164.670 | ||||
| Thema Versterken economische structuur | |||||||||
| 3 | 50 | Vervanging stroomkasten | Nieuw opgenomen | 150.000 | Econ. | ||||
| Totaal thema Versterken economische structuur | 150.000 | - | - | - | - | ||||
| Totaal Programma 3. Ruimte, wonen en economie | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Thema Sport en bewegen | |||||||||
| 4 | 51 | Renovatie toplaag grasveld A de Schietberg | Nieuw opgenomen | 12.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 52 | Renovatie toplaag grasveld B Heesterbosch | Nieuw opgenomen | 12.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 53 | Renovatie toplaag grasveld A Moerbos | Nieuw opgenomen | 54.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 54 | Renovatie toplaag inclusief drainage grasveld D Kwarrenhoek | Nieuw opgenomen | 54.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 55 | Vervanging beregeningsinstallatie de Schietberg | Nieuw opgenomen | 70.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 56 | Renovatie toplaag grasveld A Ruitersvaart | Nieuw opgenomen | 41.000 | Maatsch. | ||||
| 4 | 57 | Vervangen 3 kunststof banen Tennis Ruitersvaart | Nieuw opgenomen | 76.500 | Maatsch. | ||||
| 4 | 58 | Renovatie toplaag kunstgrasveld Kwarrenhoek | Nieuw opgenomen | 200.000 | Maatsch. | ||||
| Totaal thema Sport en bewegen | 24.000 | 76.500 | 108.000 | 70.000 | 241.000 | ||||
| Totaal Programma 4. Sociaal domein | 24.000 | 76.500 | 108.000 | 70.000 | 241.000 | ||||
| Investeringsprognose 2021 - 2025 | |||||||||
| Prg | Nr. | Omschrijving | Status | Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Econ. / |
| nr. | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | bedrag | Maatsch. | |||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | nut | ||||
| Tractie en gereedschappen | |||||||||
| B | 59 | Pickups (3 stuks) | Ongewijzigd | 128.461 | Econ. | ||||
| B | 60 | Bus enkelcabine | Ongewijzigd | 45.339 | Econ. | ||||
| B | 61 | Bedrijfswagen Boa | Ongewijzigd | 50.377 | Econ. | ||||
| B | 62 | Bestelauto | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| B | 63 | Snipperkar | Doorgeschoven van 2021 | 20.151 | Econ. | ||||
| B | 64 | Hakselaar | Doorgeschoven van 2021 | 35.264 | Econ. | ||||
| B | 65 | Bestelauto | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| B | 66 | Aanhangkar | Ongewijzigd | 6.045 | Econ. | ||||
| B | 67 | Containers | Ongewijzigd | 22.670 | Econ. | ||||
| B | 68 | Tractor | Raming aangepast | 65.000 | Econ. | ||||
| B | 69 | Bus met laadkraan (3 stuks) | Ongewijzigd | 166.244 | Econ. | ||||
| B | 70 | Containers (2 stuks) | Ongewijzigd | 40.302 | Econ. | ||||
| B | 71 | Zwerfvuilwagen (2 stuks) | Nieuw opgenomen | 95.000 | Econ. | ||||
| Totaal Tractie en gereedschappen | 254.404 | 58.941 | 120.415 | 206.545 | 95.000 | ||||
| Totaal Bedrijfsvoering | 254.404 | 58.941 | 120.415 | 206.545 | 95.000 | ||||
| Gemeentehuis | |||||||||
| O | 72 | Meubilair gemeentehuis | Doorgeschoven van 2020 | 335.188 | Econ. | ||||
| Totaal Gemeentehuis | 335.188 | - | - | - | - | ||||
| ICT: vervanging hardware | |||||||||
| O | 73 | Discussie-installatie | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| O | 74 | 2e Discussie-installatie | Ongewijzigd | 21.662 | Econ. | ||||
| O | 75 | Mobile geluidsinstallatie | Ongewijzigd | 10.075 | Econ. | ||||
| O | 76 | Presentatieschermen (vaste tbv raadzaal & draagbare) | Ongewijzigd | 22.670 | Econ. | ||||
| O | 77 | Tablets Raad | Ongewijzigd | 28.967 | Econ. | ||||
| O | 78 | Scanners | Ongewijzigd | 12.594 | Econ. | ||||
| O | 79 | Smartboards | Ongewijzigd | 10.075 | Econ. | ||||
| O | 80 | AO-printer (omg.verg) | Ongewijzigd | 25.188 | Econ. | ||||
| O | 81 | Tablets medewerkers & college | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| Totaal ICT: vervanging hardware | 84.633 | 51.636 | 25.188 | 30.226 | - | ||||
| ICT: vervanging software | |||||||||
| O | 82 | SmartDocuments (sjablonen) | Ongewijzigd | 16.121 | Econ. | ||||
| O | 83 | JCC klantbegeleidingssysteem | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| O | 84 | Personeelsinformatiesysteem | Ongewijzigd | 35.264 | Econ. | ||||
| O | 85 | Centraal contentmanagementsysteem/website intergr. | Ongewijzigd | 138.537 | Econ. | ||||
| O | 86 | Zaaksysteem (Mid-office) & DMS fase 1 | Ongewijzigd | 285.259 | Econ. | ||||
| O | 87 | CMS (sitemanager 3 VIP-totaal) | Ongewijzigd | 37.783 | Econ. | ||||
| O | 88 | Vastgoed infosysteem (GIS) | Doorgeschoven van 2020 | 125.741 | Econ. | ||||
| O | 89 | Inrichting bedrijvenloket | Doorgeschoven van 2020 | 20.000 | Econ. | ||||
| O | 90 | Implementatie M.O. berichtenbox | Doorgeschoven van 2020 | 10.000 | Econ. | ||||
| O | 91 | impl M.O. lp.zkn | Doorgeschoven van 2020 | 15.000 | Econ. | ||||
| O | 92 | Sportaccommodaties HTA | Doorgeschoven van 2020 | 15.113 | Econ. | ||||
| O | 93 | Gegevensmagazijn /-makelaar | Doorgeschoven van 2020 | 70.528 | Econ. | ||||
| O | 94 | Modernisering GBA (basisregistratie personen) | Doorgeschoven van 2020 | 180.000 | Econ. | ||||
| O | 95 | Icontrol (metadatamanager, DSP) | Doorgeschoven van 2020 | 17.128 | Econ. | ||||
| O | 96 | Workflows (WMS) | Ongewijzigd | 26.196 | Econ. | ||||
| O | 97 | Planon (incl. helpdesk) | Ongewijzigd | 40.302 | Econ. | ||||
| O | 98 | DMS fase 2 | Ongewijzigd | 120.905 | Econ. | ||||
| O | 99 | DSP/ ZTC | Ongewijzigd | 30.226 | Econ. | ||||
| O | 100 | Softwarepakket Welzijn (Centric GWS 4 ALL) | Ongewijzigd | 67.169 | Econ. | ||||
| O | 101 | Vastgoed-informatiesysteem (GIS) | Ongewijzigd | 125.741 | Econ. | ||||
| O | 102 | n/wro/DURP | Ongewijzigd | 30.554 | Econ. | ||||
| O | 103 | Klachten registratie (prevent) | Ongewijzigd | 28.211 | Econ. | ||||
| O | 104 | Procesbeschrijvingen (workflow) | Ongewijzigd | 70.528 | Econ. | ||||
| O | 105 | Implementatie Omgevingsvergunning via zaaksysteem | Ongewijzigd | 25.000 | Econ. | ||||
| O | 106 | Vervanging technische infrastructuur | Ongewijzigd | 178.334 | Econ. | ||||
| O | 107 | Softwarepakket CiVision Middelen (incl Web-publishing) | Ongewijzigd | 131.484 | Econ. | ||||
| O | 108 | Sportaccommodaties HTA | Ongewijzigd | 15.113 | Econ. | ||||
| O | 109 | TIM (tijdregistratie) | Ongewijzigd | 25.188 | Econ. | ||||
| O | 110 | Gegevensmagazijn/ gegevensmakelaar | Ongewijzigd | 70.528 | Econ. | ||||
| O | 111 | Softwarepakket Burgerzaken Cipers | Ongewijzigd | 70.528 | Econ. | ||||
| O | 112 | Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur | Ongewijzigd | 50.000 | Econ. | ||||
| O | 113 | Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur | Ongewijzigd | 50.000 | Econ. | ||||
| O | 114 | Modernisering GBA (Basisregistratie Personen) | Ongewijzigd | 180.000 | Econ. | ||||
| Totaal I&A Software | 996.699 | 284.798 | 280.034 | 771.175 | - | ||||
| Totaal Overhead | 1.416.521 | 336.434 | 305.222 | 801.401 | 0 | ||||
| Totaal Vervangingsinvesteringen | 7.995.124 | 2.370.375 | 4.975.765 | 5.270.985 | 3.500.670 | ||||