1. Voorjaarsnota 2026 - Begrotingswijziging

In onderstaand overzicht worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting weergeven.
Bij de lasten gelden negatieve bedragen als lagere uitgaven dan begroot (voordeel) en positieve bedragen als hogere uitgaven (nadeel).
Bij de baten geldt het omgekeerde. De positieve bedragen duiden op hogere opbrengsten (voordeel) en negatieve bedragen op lagere opbrengsten (nadeel).

De tabel vormt een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma's.

De voorjaarsnota laat per saldo een voordelig effect van € 755.000 zien. Dit resultaat bestaat uit een incidenteel voordeel van € 909.000 en een structureel nadeel van € 154.000. 

Bijlage 1 - Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2026
Nr. Programma's Lasten
2026 2027 2028 2029
1. Burger en Bestuur 89 N 22 N 22 N 21 N
2. Openbare Ruimte -38 V -328 V 48 N 15 N
3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie 1.432 N 1.601 N 147 N -10 V
4. Sociaal Domein 525 N 200 N 202 N 243 N
O. Overhead 494 N 194 N 240 N 217 N
Algemene Dekkingsmiddelen -32 V 0 V 0 V 0 V
Reserves 588 N -4 V 117 N 0 V
Totaal generaal programma's - Lasten 3.059 N 1.686 N 776 N 486 N
Nr. Programma's Baten
2026 2027 2028 2029
1. Burger en Bestuur 0 V 0 V 0 V 0 V
2. Openbare Ruimte 250 V 0 V 0 V 0 V
3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie 474 V 525 V -959 N -1.418 N
4. Sociaal Domein 827 V -101 N -101 N -101 N
O. Overhead 0 V 0 V 0 V 0 V
Algemene Dekkingsmiddelen 1.220 V 3.687 V 2.386 V 869 V
Reserves 1.043 V -184 N -78 N 46 V
Totaal generaal programma's - Baten 3.814 V 3.928 V 1.248 V -604 N
Programma's Saldo lasten en baten
2026 2027 2028 2029
1. Burger en Bestuur -89 N -22 N -22 N -21 N
2. Openbare Ruimte 288 V 328 V -48 N -15 N
3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie -958 N -1.076 N -1.106 N -1.408 N
4. Sociaal Domein 302 V -300 N -302 N -344 N
O. Overhead -494 N -194 N -240 N -217 N
Algemene Dekkingsmiddelen 1.252 V 3.687 V 2.386 V 869 V
Reserves 455 V -180 N -195 N 46 V
Totaal generaal programma's - Saldo 755 V 2.242 V 473 V -1.090 N
Saldo incidentele en structurele lasten en baten
2026 2027 2028 2029
Incidentele lasten (zonder reserves) 1.656 V 1.005 V -473 N -815 N
Incidentele baten (zonder reserves) 1.481 930 -427 -886
Structurele lasten (zonder afschrijvingen) 2.026 V 1.087 V 1.037 V 1.265 V
Structurele baten (zonder afschrijvingen) 1.289 3.181 1.753 236
Totaal generaal programma's - Saldo 5.163 V 3.022 V 138 V -436 N