Toelichting exploitatie
Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen programma 1 - Toelichting exploitatie| Tabel 1.1 Overzicht financiële afwijkingen programma 1 (bedragen x €1000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Thema | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | |||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| 1.1 | Veiligheid | 23 | N | 23 | N | 23 | N | 23 | N | |
| 1.2 | Dienstverlening en samenwerking met de dorpen | 99 | N | 15 | N | 15 | N | 15 | N | |
| 1.3 | Levendige dorpen | -27 | V | -27 | V | -27 | V | -27 | V | |
| Totaal lasten programma 1 | 95 | N | 11 | N | 11 | N | 11 | N | ||
| 1.1 | Veiligheid | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 1.2 | Dienstverlening en samenwerking met de dorpen | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 1.3 | Levendige dorpen | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal baten programma 1 | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Afschrijvingslasten programma 1 | -6 | V | 12 | N | 11 | N | 11 | N | ||
| Totaal afschrijvingslasten programma 1 | -6 | V | 12 | N | 11 | N | 11 | N | ||
| Saldo financiële afwijkingen prog. 1 excl. mut. Reserves | -89 | N | -22 | N | -22 | N | -21 | N | ||
| Storting reserves | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Onttrekking reserves | -25 | N | -25 | N | -25 | N | -25 | N | ||
| Saldo mutaties reserves prog 1 | -25 | N | -25 | N | -25 | N | -25 | N | ||
| Saldo financiële afwijkingen prog. 1 incl. mut. reserves | -115 | N | -48 | N | -47 | N | -47 | N | ||
Thema Veiligheid
Weerbaarheid & Veiligheid (€23.000 nadelig)
Vanuit het Rijk, de VNG en de Veiligheidsregio’s wordt steeds explicieter richting gemeenten gecommuniceerd dat zij de weerbaarheid van de lokale overheid en de samenleving fors moeten versterken in verband met de veranderende wereld om ons heen. Niet alleen voor acute crisissituaties, maar ook voor langdurige verstoringen, zoals cyberaanvallen, stroomuitval, overstromingen of maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt inzichtelijk gemaakt welke opgaves er voor onze gemeente en onze inwoners liggen. Vanaf 2026 zijn structurele middelen van circa €23.000 per jaar nodig om de weerbaarheidsopgaves te kunnen borgen. Alleen op deze manier kan de gemeente blijvend voldoen aan de toenemende verwachtingen en verplichtingen en kunnen we onze rol als eerste overheid ook in crisistijd professioneel blijven vervullen voor al onze inwoners. Deze mutatie is al eerder in de kadernota opgenomen, maar dit is abusievelijk niet in de begroting meegegaan.
Thema Dienstverlening en samenwerking
Begraafplaatsen: ruiming oude graven (€15.000 nadelig)
Op de begraafplaats aan de Leeuwerikstraat is in de afgelopen jaren slechts incidenteel overgegaan tot het ruimen van graven na het niet verlengen van grafrechten. Door onvoldoende middelen en capaciteit en een niet goed ingerichte administratie in het verleden is dit niet structureel uitgevoerd, waardoor een achterstand is ontstaan. Het betreft momenteel circa 500 graven, waarvan in sommige gevallen de grafrechten al veertien jaar geleden zijn opgezegd. Om deze achterstand weg te werken, is het voornemen om de komende vijf jaar jaarlijks circa 100 graven te ruimen. Dit jaar willen we nog 25 graven ruimen. Hierbij wordt ingezet op een zorgvuldige en respectvolle communicatie richting nabestaanden. De benodigde structurele middelen en capaciteit worden meegenomen in de begroting voor de komende jaren, om nieuw achterstallig beheer te voorkomen. Voor voornoemde uitvoering in 2026 is een bedrag benodigd van € 15.000.
Verkiezingen (€42.000 nadelig)
In maart 2026 hebben de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaatsgevonden. Rondom deze verkiezingen heeft de griffie extra activiteiten georganiseerd om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en het democratisch proces te versterken. Denk hierbij aan communicatiecampagnes, bijeenkomsten voor inwoners en ondersteuning van kandidaat-raadsleden. De aanvullende werkzaamheden hebben geleid tot een verhoging van de kosten van € 42.000. Deze mutatie is al eerder in de kadernota opgenomen, maar dit is abusievelijk niet in de begroting meegegaan.
Herzien beleid arbeidsmigranten (€42.000 nadelig)
Zoals aangegeven onder volkshuisvesting (Programma 3) is een deel van advies en onderzoekskosten verdeeld over andere begrotingsramingen. Dit is daarmee een administratief nadeel wat het voordeel bij volkshuisvesting compenseert. De €42.000 betreft het deel van de administratieve verschuiving vanuit programma 3, die wordt toegevoegd aan de budgetten voor handhaving op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP).
Thema Levendige dorpen
Subsidie samen aan de slag (€27.000 voordelig)
Er wordt een bedrag van €27.000 overgeheveld van Dorpsgericht werken naar Algemeen maatschappelijk werk. Met deze wijziging wordt de budgettoerekening in overeenstemming gebracht met de geldende taakveldindeling, zodat de verantwoording beter aansluit bij de aard van de activiteiten. Gemeentebreed is hier sprake van een resultaatneutrale wijziging.