Overhead

Het doel van dit onderdeel over overhead is om de gemeenteraad een beter inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie. In de programma’s ziet u de kosten van de kernactiviteiten. Alle kosten die te maken hebben met de aansturing en ondersteuning van medewerkers in deze kernactiviteiten noemen we overhead. Deze overheadkosten worden direct toegerekend aan de bijbehorende taken en activiteiten via een overheadtoeslag per uur.
Bedrijfskosten voor activiteiten die gericht zijn op externe klanten worden geregistreerd onder de bijbehorende taakvelden. Het totale bedrag van de overhead is te vinden in het overzicht van inkomsten en uitgaven in de financiële begroting in de samenvatting en in de volgende tabellen.

Toelichting Exploitatie
Om de continuïteit van onze werkzaamheden binnen het management, financiën en P&O te waarborgen, is het noodzakelijk gebleken om op diverse plekken externe inhuur in te zetten. De kosten voor inhuur zijn hoger dan de kosten voor vaste medewerkers. Daarom verwachten we een overschrijding op het personeelsbudget van € 400.000.

Facilitaire zaken
Binnen de kostenplaats facilitaire zaken zijn extra kosten gemaakt als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof. Voor de tijdelijke vervanging die hierdoor noodzakelijk was, was in de oorspronkelijke begroting geen budget opgenomen.

Druk op ambtelijke capaciteit
We ondervinden nog steeds gevolgen van een krappe arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures in sommige gevallen erg moeizaam verloopt. De organisatie ervaart momenteel hierdoor aanzienlijke druk. Op diverse clusters is hierdoor sprake van een beperkte bezetting, wat leidt tot verhoogde werkdruk en knelpunten in de uitvoering. Het structureel aantrekken van vakbekwaam personeel, met name in het sociaal en fysiek domein, blijkt steeds lastiger te worden. Dit leidt tot vertragingen in de uitvoering en verhoogt de druk op de bestaande teams.