De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.
In deze tabel geven negatieve bedragen aan dat er extra uitgaven worden gedaan of dat de inkomsten lager uitvallen dan begroot. Dit is nadelig (N) voor het financiële resultaat. Positieve bedragen betekenen juist dat er minder wordt uitgegeven of dat er meer inkomsten zijn dan gepland. Dit is voordelig (V) voor het financiële resultaat.
Met andere woorden: een min-teken staat voor een verslechtering van het saldo, en een plus-teken voor een verbetering.
| Bijlage 1 - Begrotingswijziging Najaarsnota 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma's | Lasten | |||||||
| 2025 | ||||||||
| 1. Burger en Bestuur | -192 | N | ||||||
| 2. Openbare Ruimte | 0 | N | ||||||
| 3. Ruimte, Wonen en Economie | 28 | V | ||||||
| 4. Sociaal Domein | -6.058 | N | ||||||
| 5. Overhead | -400 | N | ||||||
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | 420 | V | ||||||
| Reserves | 0 | V | ||||||
| Totaal generaal programma's - Lasten | -6.202 | N | ||||||
| Programma's | Baten | |||||||
| 2025 | ||||||||
| 1. Burger en Bestuur | 5 | V | ||||||
| 2. Openbare Ruimte | -333 | N | ||||||
| 3. Ruimte, Wonen en Economie | 138 | V | ||||||
| 4. Sociaal Domein | 5.625 | V | ||||||
| 5. Overhead | 0 | N | ||||||
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | 4.400 | V | ||||||
| Reserves | 0 | N | ||||||
| Totaal generaal programma's - Baten | 9.834 | V | ||||||
| Programma's | Saldi | |||||||
| 2025 | ||||||||
| 1. Burger en Bestuur | -187 | N | ||||||
| 2. Openbare Ruimte | -333 | N | ||||||
| 3. Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | 166 | V | ||||||
| 4. Sociaal Domein | -434 | N | ||||||
| 5. Overhead | -400 | N | ||||||
| 6. Algemene dekkingsmiddelen | 4.820 | V | ||||||
| Reserves | 0 | V | ||||||
| Totaal generaal programma's - Saldo | 3.632 | V | ||||||
| Tabel Finbegr.A1-1 | ||||||||
| Begroting Gemeentebreed | Realisatie | Begroting VJN incl. mutaties | Bijg. Begroting NJN | |||||
| (bedragen x € 1.000,-) | 2024 | 2025 | 2025 | |||||
| Prog. 1: Burger en Bestuur | -6.167 | N | -6.390 | N | -6.582 | N | ||
| Prog. 2: Openbare Ruimte | -10.798 | N | -11.972 | N | -11.972 | N | ||
| Prog. 3: Ruimte, Wonen, Duurzaamh en Eco. | -18.613 | N | -12.270 | N | -12.241 | N | ||
| Prog. 4: Sociaal Domein | -40.205 | N | -38.287 | N | -44.345 | N | ||
| Totaal lasten | -75.782 | N | -68.918 | N | -75.140 | N | ||
| Prog. 1: Burger en Bestuur | 754 | V | 760 | V | 765 | V | ||
| Prog. 2: Openbare Ruimte | 3.984 | V | 4.400 | V | 4.067 | V | ||
| Prog. 3: Ruimte, Wonen, Duurzaamh en Eco. | 15.279 | V | 8.347 | V | 8.485 | V | ||
| Prog. 4: Sociaal Domein | 13.608 | V | 7.826 | V | 13.451 | V | ||
| Totaal baten | 33.626 | V | 21.333 | V | 26.768 | V | ||
| Alg. Dekkingsmiddelen | 54.072 | V | 55.876 | V | 60.694 | V | ||
| Overhead | -10.493 | N | -11.465 | N | -11.865 | N | ||
| Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves | 1.424 | V | -3.174 | N | 456 | V | ||
| Saldo mutaties reserves | 2.818 | V | 1.578 | V | 1.580 | V | ||
| Begrotingssaldo | 4.242 | V | -1.596 | N | 2.036 | V | ||
| waarvan incidentele baten en lasten | 2.991 | V | -90 | N | -640 | N | ||
| Structureel begrotingssaldo | 1.251 | V | -1.506 | N | 2.676 | V | ||
| Mutaties reserves op programma niveau | ||||||||
| Programma 1 | 70 | V | 47 | V | 8 | V | ||
| Programma 2 | 603 | V | 792 | V | 792 | V | ||
| Programma 3 | 299 | V | -212 | N | -212 | N | ||
| Programma 4 | 1.260 | V | 922 | V | 922 | V | ||
| Overhead | 586 | V | 81 | V | 81 | V | ||
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | V | -52 | N | -11 | N | ||
| Totale mutaties | 2.818 | V | 1.578 | V | 1.580 | V |