1. Burger en bestuur

Beleidsmatige afwijkingen programma 1

Financiële afwijkingen programma 1

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen programma 1 - Tabel Prg. 1-2

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.

Tabel 1.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en Bestuur Mutatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(x 1.000,-) 2025 2026,00 2027,00 2028,00 2029,00
Thema Veiligheid
Totaal thema Veiligheid 0 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners
1 Tweede Kamer verkiezingen -92 N 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
2 lagere baten. M.b.t. graven -30 N 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
3 Verhoging krediet kapitaallasten raadzaal verbouwing -2 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N
4 Intergemeentelijke samenwerkingen bijdragen (GGU & Mobiliteitscentrum) -63 N 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
5 Rijksleges Burgerzaken -35 N 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
6 Leges Burgerzaken 35 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
Totaal thema Dienstverlening en samenwerking -187 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N
Thema Dorpsgericht werken
Totaal thema Dorpsgericht werken 0 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V 0,00 V
Totaal Programma 1 Burger en Bestuur -187 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N -4,10 N
Huidige Nieuwe
Investeringen (x 1.000,-) Jaar Raming Uitgaven Raming Mutatie Status
Raadzaal 2024 389 N 430 N 430 N 41 N klaar

Toelichting

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen programma 1 - Toelichting

Toelichting Exploitatie

Tweede Kamer verkiezingen
In de oorspronkelijke begroting 2025 waren geen extra kosten voorzien voor de Tweede Kamer verkiezingen. Deze zijn nu alsnog opgenomen in programma 1. In de septembercirculaire zijn extra middelen in het gemeentefonds hiervoor toegekend. Hierdoor is er per saldo sprake van een resultaatneutrale wijziging. De middelen zijn opgenomen in het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

Lagere baten uit doorberekende begrafeniskosten
Er zijn minder baten uit begrafeniskosten die doorberekend (kunnen) worden aan nabestaanden.

Intergemeentelijke samenwerking bijdrage (GGU & Mobiliteitscentrum)
Gemeenten krijgen meer taken op het gebied van digitalisering, informatiebeveiliging en het sociaal domein, waarvoor collectieve oplossingen via VNG/GGU worden ingezet. Daarbij moeten gemeenten gezamenlijk voldoen aan landelijke verplichtingen (bijv. energietransitie, regionale mobiliteitsplannen). Deze extra taken leiden tot hogere gezamenlijke kosten, welke resulteren in een verhoging van € 41.000 voor de bijdrage van onze gemeenten aan de VNG. Daarnaast zijn de kosten voor het mobiliteitscentrum door een hoger gebruik hoger dan begroot € 22.000.

(Rijks)leges
Als gevolg van meer verstrekte documenten zijn de baten uit leges voor burgerzaken hoger. Anderzijds draagt de gemeente hiervoor ook leges af aan het rijk. Daarmee zijn de kosten voor de rijksleges ook hoger. Per saldo leidt dit tot een resultaatneutrale wijziging. 

Naar verwachting zijn er als gevolg van inhuur nog hogere personeelskosten dan opgenomen in de begroting. Zo hebben wettelijke en beleidsmatige verplichtingen geleid tot uitbreiding van capaciteit. Hier staan deels baten tegenover. Deze zijn echter pas met het opstellen van de jaarrekening duidelijk waardoor het voor dit programma niet mogelijk is dit nu al op te nemen.

Toelichting Investeringen
Raadzaal
De reden van de ophoging van de investering is dat de inschrijving op de aanbesteding duurder is uitgevallen dan de raming.  Het hoofdkrediet voor de verbouwing van de raadzaal was € 389.000. De uiteindelijke kosten bedragen € 430.000. De meerkosten zitten in de inventaris en inrichting van de raadzaal zelf, denk onder andere aan de geluidsdempende panelen.