Inleiding

Burger en Bestuur
De afgelopen maanden hebben de organisatie van de verkiezingen veel extra inspanning gevraagd van de hele organisatie naast de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zijn de laatste opleverpunten van de raadzaal opgelost.

Openbare Ruimte
We zijn continu bezig met het veiliger en groener inrichten van de openbare ruimte, te denken valt aan wegen, speeltuinen, nieuwbouwwijken en reconstructie/onderhoud van wegen en voetpaden. Het afgelopen jaar zijn alle projecten afgerond of nagenoeg afgerond. Met een 2- jaarlijkse een weginspectie en het continu uitvoeren van metingen qua snelheid en intensiteit van het gebruik van wegen, verzamelen we data om mogelijke knelpunten of problemen te signaleren en aan te pakken.  

Voor de komende jaren staan er vele projecten op stapel waaronder het realiseren van een hemelwatersnelweg, een rioolsysteem waarbij we water sneller kunnen afvoeren vanuit de kernen naar buiten deze kernen. Naast het afvoeren van water, is onze aandacht ook gericht op het vasthouden van water, vanwege de te verwachten drogere periodes in de toekomst.

Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie
De realisatie van de doelstelling tot het bouwen van 800 woningen loopt, binnen onze invloedsfeer, op schema. Dit geldt ook voor de realisatie van de 100 flexwoningen.
Wat betreft duurzaamheid zijn de investeringsprogramma’s lopende. Op het vlak van economie gaat de meeste aandacht naar de versterking van de toeristische functie en starten we met het uitvoeringsplan verbetering huisvesting arbeidsmigranten.

Sociaal Domein
In lijn met de begroting 2026 zijn er op basis van de huidige ontwikkelingen ook in de najaarsnota een aantal bijstellingen zoals op de bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand.
Met de verwerking van de najaarsnota worden de kosten en dekking van de kosten van de opvang van Oekraïners en asielzoekers opgenomen. Dit is in de begroting 2026 reeds gebeurd.

Algemeen
De organisatie ondervindt nog steeds grote gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. Het vervullen van vacatures verloopt moeizaam, vooral in het sociaal en fysiek domein. Dit zorgt voor een beperkte bezetting op diverse clusters, verhoogde werkdruk en vertragingen in de uitvoering.

Om de continuïteit van werkzaamheden te waarborgen, is op meerdere plekken externe inhuur noodzakelijk. Deze inhuur brengt hogere kosten met zich mee dan vaste medewerkers, waardoor een overschrijding van het personeelsbudget wordt verwacht.

Aan de inkomstenkant zijn er een aantal meevallers uit de ontvangsten van het rijk. Dit maakt dat we met alle mutaties de begroting 2025 bijstellen met € 3,6 miljoen positief wat leidt tot een verwachte resultaat 2025 van € 2,0 miljoen positief. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er nog meerkosten personeel zijn welke nu niet zijn opgenomen in de kosten. Dit komt doordat er vaak dekking tegenover staat welke pas met het opstellen van de jaarrekening definitief duidelijk is.