2. Openbare ruimte

Beleidsmatige afwijkingen programma 2

Financiële afwijkingen programma 2

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen programma 2 - Tabel Prg. 3-2

In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. 

Tabel 2.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte Mutatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(x 1.000,-) 2025 2.026 2.027 2.028 2.029
Thema Natuur en Groen
Totaal thema Natuur en Groen 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
Thema Verkeer en inrichting openbare ruimte
Totaal thema Verkeer en inrichting openbare ruimte 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V
Thema Water
1 Rioolheffing opbrengsten -333 N 0 V 0 V 0 V 0 V
2 Kapitaallasten Riool 0 V -6 N -11 N -11 N -11 N
Totaal thema Water -333 N -6 N -11 N -11 N -11 N
Totaal Programma 2 Openbare Ruimte -333 N -6 N -11 N -11 N -11 N
Investeringen Huidige Nieuwe
(x 1.000,-) Jaar Raming Uitgaven Raming Mutatie Status
.57 Riool Mt. Kern Md (Gijster) 2023 527 N 607 N 727 N 200 N nagenoeg klaar
.59 Riool Mt.kern Md (Meidoornln Hoefkensstr) 2023 1.123 N 1.400 N 1.423 N 300 N nagenoeg klaar
.46 Riool Maatr.kern L.Zw.: uitvoer.:vervang griendwerkerstraat 2021 142 N 1.422 N 1.463 N 1.321 N nagenoeg klaar
.8199 Riool Maatreg kern Made (uitstroomleiding 2020 190 N 43 N 320 N 130 N meerwerk
Totaal Investeringen 1.981 N 3.472 N 3.932 N 1.951 N

Toelichting

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen programma 2 - Toelichting

Toelichting Exploitatie
Opbrengsten rioolheffing 
De opbrengsten vallen € 333.000 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat van te hoge aantallen was uitgegaan voor het aantal percelen bij de begroting 2025. Inmiddels is voldoende beeld van de opbrengsten om een realistische prognose te kunnen doen en dit leidt tot een neerwaartse bijstelling.

Naar verwachting zijn er als gevolg van inhuur nog hogere personeelskosten dan opgenomen in de begroting. Zo hebben wettelijke en beleidsmatige verplichtingen geleid tot uitbreiding van capaciteit op beleidsterreinen. Hier staan deels baten tegenover. Deze zijn echter pas met het opstellen van de jaarrekening duidelijk waardoor het voor dit programma niet mogelijk is dit nu al op te nemen.

Toelichting Investeringen
Investeringen riolering 
Binnen deze vier projecten vallen de kosten hoger uit dan van te voren ingeschat. Met betrekking tot riool maatregelen kern Made leidt de vertraging tot indexering van tarieven en niet voorziene werkzaamheden tot hogere kosten op het project te kunnen realiseren.