4. Ombuigingen

Structurele opname van onderhoudskosten in de begroting
In de huidige meerjarenbegroting zijn diverse grote uitgavenposten, zoals het onderhoud van wegen en straten, nog niet structureel opgenomen. Voor deze kosten is nog geen vast budget gereserveerd voor de komende jaren; ze worden op dit moment per geval beoordeeld en incidenteel opgenomen in de begroting.
Om de begroting structureel op orde te brengen, is het noodzakelijk dat we deze kosten op basis van meerjarige onderhoudsplannen structureel verwerken in onze financiële meerjarenraming. In de afgelopen jaren zijn dergelijke uitgaven voornamelijk incidenteel gedekt via kredieten. Deze werkwijze is op termijn niet houdbaar en draagt niet bij aan een stabiele begroting.

Wij stellen daarom voor om te starten met een meerjarig ingroeimodel, waarin onderhoudskosten gefaseerd structureel worden opgenomen in de begroting. Dit model voorziet tot en met 2029 in een jaarlijkse minimale toevoeging van € 200.000. De eerste stap in dit model betreft het structureel opnemen van de toekomstige onderhoudskosten voor de volgende onderdelen:
•    Periodieke renovatie van natuurgras sportvelden
•    Periodiek industrieel baggeren van havens
•    Jaarlijks onderhoud van havens en waterwegen
•    Onderhoud van wegen

In de komende jaren zullen we dit uitbreiden met meerjarige onderhoudsplannen voor het groenbeheer, maatschappelijke accommodaties en overige sportvoorzieningen.
Om deze structurele lasten van € 200.000 per jaar te kunnen dekken, stellen wij voor om de benodigde ombuigingen vanaf 2026 structureel in de meerjarenbegroting op te nemen.
Tabel Ombuigingen Kadernota 2026 *€1.000,-
Ombuigingen Kadernota 2026 Prog. 2026 2027 2028 2029
Doorleggen natuur inclusief bouwen aan de markt 3 25 V 25 V 25 V 25 V
Verkoop haven Terheijden 3 30 V 30 V 30 V 30 V
Kostendekkende leges evenementen 1 25 V 25 V 25 V 25 V
Volumeverhoging opbrengsten leges kabels en leidingen 3 45 V 45 V 45 V 45 V
Verlagen kosten afvalstoffenheffing 2 10 V 10 V 10 V 10 V
Verlagen bijdrage exploitatie voetveren 3 20 V 20 V 20 V 20 V
Strenger toetsen op noodzaak maatwerkvoorzieningen WMO 4 25 V 25 V 25 V 25 V
Middelen robuuste rechtsbescherming benutten ter dekking van activiteiten die nu onder subsidie Surplus vallen 4 30 V 30 V 30 V 30 V
Taakstelling bedrijfsvoering Alg. 50 V 50 V 50 V 50 V
Totalen 260 V 260 V 260 V 260 V

Op 17 april 2025 heeft de gemeenteraad de voorgestelde ombuigingen voor kennisgeving aangenomen. In het toen voorgelegde raadsvoorstel staat een onderbouwing van de ombuigingen uit deze tabel opgenomen. In dezelfde raadsvergadering heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het College verzoekt te komen met een uitwerking voor het meer kostendekkend maken van de evenementenleges, zoals ook in de tabel met ombuigingen staat benoemd. Deze uitwerking zal het College bij de begroting 2026 voorleggen aan de gemeenteraad, zodat deze in de legestabel van 2026 kan worden verwerkt.