3. Programma's kadernota

In deze kadernota 2026 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenprognose. Deze wijzigingen zijn ingedeeld per programma, zodat inzichtelijk wordt op welke beleidsgebieden de financiële aanpassingen betrekking hebben.

De aanpassingen in de begroting zijn voortgekomen uit een combinatie van nieuwe inzichten, gewijzigde beleidsprioriteiten, actuele ontwikkelingen binnen de gemeente en landelijke regelgeving. Dit kan leiden tot zowel meer- als minderuitgaven binnen de verschillende programma’s. Door de begrotingswijzigingen per programma te presenteren, krijgt de raad een helder en gestructureerd overzicht van de financiële gevolgen en kan zij de impact van deze wijzigingen beter beoordelen. Voor elk programma is in dit hoofdstuk een toelichting opgenomen waarin wordt uitgelegd welke factoren de afwijkingen veroorzaken.

Deze gestructureerde aanpak draagt bij aan een transparante en doelgerichte begrotingsvoorbereiding, waarmee we zowel de huidige als toekomstige uitdagingen en kansen voor Drimmelen kunnen adresseren.

Thema Veiligheid                                                                     

Weerbaarheid & Veiligheid (€22.500)
Vanuit het Rijk, de VNG en de Veiligheidsregio’s wordt steeds explicieter richting gemeenten gecommuniceerd dat zij de weerbaarheid van de lokale overheid en de samenleving fors moeten versterken in verband met de veranderende wereld om ons heen. Niet alleen voor acute crisissituaties, maar ook voor langdurige verstoringen zoals cyberaanvallen, stroomuitval, overstromingen of maatschappelijke onrust. We zijn druk bezig om inzichtelijk te maken welke opgaves er voor onze gemeente en onze inwoners liggen. Vanaf 2026 zijn structurele middelen van circa €22.500 per jaar nodig om de weerbaarheidsopgaves te kunnen borgen. Alleen op deze manier kan de gemeente blijvend voldoen aan de toenemende verwachtingen en verplichtingen en kunnen we onze rol als eerste overheid ook in crisistijd professioneel blijven vervullen voor al onze inwoners. 

Thema Dienstverlening en samenwerking

Verkiezingen (€42.500)
In 2026 vinden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. Rondom deze verkiezingen organiseert de Griffie extra activiteiten om de betrokkenheid van inwoners te vergroten en het democratisch proces te versterken. Denk hierbij aan communicatiecampagnes, bijeenkomsten voor inwoners en ondersteuning van kandidaat-raadsleden. Voor deze aanvullende werkzaamheden is in de begroting extra budget nodig. In de begroting 2026 wordt hiervoor een eenmalige verhoging van het budget voor de verkiezingen voorgesteld.

Voor programma 2 zijn in deze kadernota geen nieuwe beleidswensen opgenomen. Er zijn op dit moment geen wijzigingen bekend die aanvullend op de bestaande meerjarenbegroting in de begroting 2026 moeten worden meegenomen.

Thema Woningbouw en Ruimte 

Dorpshart Wagenberg – reservering voor ruimtelijke verkenning (€50.000)
Samen met het dorp Wagenberg is een dorpsvisie opgesteld. De belangrijkste prioriteit die hieruit naar voren komt, is de wens voor de ontwikkeling van een echt dorpshart. Hoewel de dorpsvisie formeel nog moet worden vastgesteld (de besluitvorming staat gepland voor juni 2025), is het wenselijk om in de begroting 2026 alvast een bedrag te reserveren. Deze reservering is bedoeld voor het uitvoeren van een ruimtelijke verkenning inclusief een haalbaarheidsstudie, zodat na vaststelling van de visie snel vervolgstappen kunnen worden gezet.

Huisvesting arbeidsmigranten – uitvoering nieuw beleid vraagt om extra middelen (€391.000 en €127.000)
Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer is het beleid rond huisvesting van arbeidsmigranten herzien. Zowel de gemeenteraad als betrokken stakeholders hebben uitgesproken dat er duidelijke prioriteit ligt bij het verkrijgen van inzicht in registratie en bij het strikt handhaven van de beleidsregels. Deze politieke ambitie is op 27 februari 2025 door de gemeenteraad vastgesteld en het nieuwe beleidskader wordt naar verwachting op 28 mei 2025 formeel vastgesteld.

Om dit beleid effectief uit te kunnen voeren, zijn aanvullende middelen nodig. Het gaat met name om budget voor het uitvoeren van integrale, periodieke controles en het verrichten van de benodigde onderzoeken in de voorbereidingsfase. Alleen met voldoende capaciteit en inzet kunnen de doelen van het nieuwe beleid gerealiseerd worden. Daarom wordt in deze kadernota voorgesteld om hiervoor structureel extra middelen te reserveren.

Thema sociale structuur, sport en zorg

Vervangen kunstgrasveld hockey Made (p.m.)
Recentelijk is een keuringsrapport ontvangen waaruit blijkt dat veld 1 van de Madese Hockeyvereniging is afgekeurd. Uit het rapport blijkt dat het veld niet meer hersteld kan worden met regulier onderhoud. Vervanging is noodzakelijk om veilig en verantwoord gebruik mogelijk te blijven maken. Aan de hockeybond is uitstel gevraagd tot 2026, zodat de vervanging in dat jaar kan plaatsvinden.  We gaan in overleg met MHC in lijn met eerdere besluitvorming. 

Thema Automatisering

DVO-Breda - Laptops & Verbindingen ( €16.000)

In het kader van de begrotingsvoorbereiding 2026 wordt het budget voor devices (zoals laptops en telefoons) voor nieuwe medewerkers  overgeheveld naar het cluster Informatievoorziening (IV). Hiermee is gekozen voor centralisatie van de middelen, zodat versnipperde budgetten worden samengevoegd tot één overzichtelijk en beheersbaar geheel. Tegelijkertijd is vastgesteld dat er €16.000 aan extra middelen nodig zijn om ook externen te kunnen voorzien van veilige en goed functionerende apparatuur. Het is namelijk niet langer wenselijk of verantwoord om externen te laten werken op eigen apparatuur, omdat dit de kwaliteit van de digitale werkplek belemmert en niet voldoet aan de gewenste normen voor informatiebeveiliging.

Thema Facilitaire zaken

Vervangen binnen zonwering (€ 200.000)

In 2017 is een krediet goedgekeurd voor het vervangen van de lamellen in het gemeentekantoor, maar dit is destijds niet uitgevoerd. In 2024 is dit krediet omgezet en ingezet voor interieuraanpassingen, waaronder de aanschaf van nieuwe pantries en extra bureaus met bijbehorende voorzieningen. Inmiddels zijn de lamellen in het gebouw ruim tien jaar oud en vertonen ze gebreken: ze functioneren niet meer goed of zijn defect, wat zorgt voor ongemakken bij medewerkers en een inefficiënte licht- en warmteregulatie. Het vervangen van de lamellen door een moderne variant draagt bij aan een betere isolatie, een representatieve uitstraling en een prettigere werkomgeving die het werken op kantoor stimuleert.