2. Baten en lasten per taakveld
testBaten en lasten per taakveld.
| Financiële Begroting per taakveld (x €1.000) | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taakveld nr. | Taakveld | Baten | Lasten | Begroting 2025 | Baten | Lasten | Begroting 2025 | Baten | Lasten | Realisatie 2025 | |
| 0.1 | Bestuur | 8 | -2.330 | -2.322 | 8 | -2.347 | -2.340 | 633 | -2.245 | -1.612 | |
| 0.2 | Burgerzaken | 607 | -974 | -367 | 642 | -1.125 | -483 | 622 | -1.189 | -566 | |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 143 | -117 | 26 | 258 | -117 | 141 | 458 | -155 | 303 | |
| 0.4 | Overhead | 43 | -11.595 | -11.552 | 43 | -11.908 | -11.865 | 455 | -12.675 | -12.220 | |
| 0.5 | Treasury | 211 | -105 | 106 | 211 | 459 | 670 | 103 | -50 | 53 | |
| 0.61 | OZB woningen | 5.117 | -505 | 4.612 | 5.117 | -661 | 4.456 | 4.472 | -599 | 3.873 | |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 897 | 0 | 897 | 897 | 0 | 897 | 1.737 | 0 | 1.737 | |
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 | Belastingen overig | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 | |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 50.537 | 0 | 50.537 | 54.772 | 0 | 54.772 | 54.749 | 0 | 54.749 | |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -318 | -318 | 0 | -318 | -318 | 0 | -7 | -7 | |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | -13 | -13 | 0 | 110 | 110 | 0 | 96 | 96 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 1.890 | -381 | 1.509 | 4.644 | -5.048 | -404 | 3.910 | -806 | 3.104 | |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | -2.112 | -2.112 | 0 | -2.133 | -2.133 | 5 | -2.086 | -2.081 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 18 | -818 | -800 | 18 | -818 | -800 | 19 | -782 | -763 | |
| 2.1 | Verkeer en Vervoer | 208 | -5.838 | -5.630 | 208 | -6.055 | -5.847 | 497 | -5.739 | -5.241 | |
| 2.2 | Parkeren | 2 | -38 | -36 | 2 | -38 | -36 | 1 | -33 | -32 | |
| 2.3 | Recreatieve havens | 43 | -162 | -119 | 43 | -162 | -119 | 63 | -124 | -61 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 5 | -97 | -92 | 5 | -106 | -101 | 5 | -62 | -57 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | -233 | -229 | 124 | -433 | -309 | 162 | -398 | -235 | |
| 3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 90 | -421 | -331 | 90 | -402 | -313 | 92 | -382 | -289 | |
| 3.4 | Economische promotie | 329 | -433 | -104 | 329 | -533 | -205 | 311 | -459 | -148 | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 180 | -1.338 | -1.158 | 180 | -1.338 | -1.159 | 188 | -970 | -783 | |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 383 | -1.691 | -1.308 | 460 | -1.769 | -1.309 | 432 | -1.735 | -1.303 | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 187 | -374 | -187 | 194 | -506 | -312 | 195 | -474 | -279 | |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 504 | -2.015 | -1.511 | 561 | -2.170 | -1.609 | 787 | -2.287 | -1.500 | |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -75 | -75 | 0 | -75 | -75 | 0 | -82 | -82 | |
| 5.4 | Musea | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | -47 | -47 | 0 | -47 | -47 | 0 | -49 | -49 | |
| 5.6 | Media | 30 | -586 | -556 | 125 | -803 | -678 | 75 | -690 | -615 | |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 10 | -3.456 | -3.446 | 10 | -3.472 | -3.463 | 24 | -3.356 | -3.332 | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.015 | -3.122 | -2.107 | 5.699 | -7.792 | -2.094 | 5.940 | -7.346 | -1.406 | |
| 6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | -1.037 | -1.037 | 0 | -1.037 | -1.037 | 0 | -966 | -966 | |
| 6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 35 | -3.178 | -3.143 | 35 | -3.604 | -3.569 | 300 | -3.530 | -3.229 | |
| 6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 3.998 | -5.299 | -1.301 | 4.749 | -6.626 | -1.877 | 4.886 | -6.786 | -1.900 | |
| 6.4 | WSW en beschut werk | 0 | -1.898 | -1.898 | 0 | -1.925 | -1.925 | 0 | -1.907 | -1.907 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | -642 | -642 | 0 | -702 | -702 | 3 | -705 | -702 | |
| 6.60 | Hulpmiddelenen en diensten (Wmo) | 82 | -1.388 | -1.306 | 82 | -1.441 | -1.360 | 75 | -1.412 | -1.337 | |
| 6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 192 | -3.396 | -3.204 | 240 | -3.396 | -3.156 | 239 | -3.408 | -3.169 | |
| 6.712 | Begeleiding (Wmo) | 0 | -1.226 | -1.226 | 0 | -1.766 | -1.766 | 0 | -1.821 | -1.821 | |
| 6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 0 | -596 | -596 | 0 | -116 | -116 | 0 | -112 | -112 | |
| 6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0 | -135 | -135 | 0 | -135 | -135 | 0 | -120 | -120 | |
| 6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | -4.323 | -4.323 | 0 | -4.538 | -4.538 | 0 | -4.641 | -4.641 | |
| 6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -1.064 | -1.064 | 65 | -1.129 | -1.064 | 65 | -1.078 | -1.013 | |
| 6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -618 | -618 | 0 | -661 | -661 | 0 | -575 | -575 | |
| 6.791 | PGB Wmo | 0 | -47 | -47 | 0 | -37 | -37 | 4 | -34 | -30 | |
| 6.792 | PGB Jeugd | 0 | -394 | -394 | 0 | -394 | -394 | 0 | -359 | -359 | |
| 6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | 430 | 0 | 430 | 863 | 0 | 863 | 924 | 0 | 924 | |
| 6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821 | Jeugdbescherming | 0 | -290 | -290 | 0 | -281 | -281 | 0 | -344 | -344 | |
| 6.822 | Jeugdreclassering | 0 | -17 | -17 | 0 | -27 | -27 | 0 | -33 | -33 | |
| 6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 0 | -196 | -196 | 0 | -196 | -196 | 0 | -219 | -219 | |
| 6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | -238 | -238 | 0 | -238 | -238 | 0 | -391 | -391 | |
| 7.1 | Volksgezondheid | 168 | -1.464 | -1.296 | 199 | -1.496 | -1.296 | 204 | -1.420 | -1.217 | |
| 7.2 | Riolering | 4.182 | -2.573 | 1.609 | 3.853 | -2.577 | 1.276 | 3.643 | -2.241 | 1.402 | |
| 7.3 | Afval | 4.814 | -3.558 | 1.256 | 4.563 | -3.433 | 1.129 | 4.438 | -3.459 | 979 | |
| 7.4 | Milieubeheer | 644 | -2.370 | -1.726 | 673 | -2.462 | -1.789 | 937 | -2.623 | -1.686 | |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 127 | -158 | -31 | 97 | -158 | -61 | -39 | -176 | -215 | |
| 8.1 | Ruimte en leefomgeving | 622 | -1.194 | -572 | 622 | -1.114 | -492 | 560 | -791 | -230 | |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 669 | -499 | 170 | 1.194 | -1.372 | -178 | 3.188 | -2.567 | 621 | |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 970 | -2.316 | -1.346 | 1.105 | -2.554 | -1.449 | 1.777 | -2.685 | -909 | |
| 79.447 | -79.320 | 127 | 93.032 | -93.032 | 0 | 97.195 | -89.094 | 8.101 | |||