Overzicht van baten en lasten

De gepresenteerde cijfers betreffende het saldo van alle programma's.

 

Fin.Begr.A1-1 2024-000 2024-013 na NJN24 2024
Programma (x 1.000,-) Primitieve begroting 2024 Bijgestelde begroting 2024 Realisatie 2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Prog. 1: Burger en Bestuur 677 V -5.697 N -5.020 N 677 V -5.966 N -5.289 N 754 V -6.167 N -5.412 N
Prog. 2: Openbare Ruimte 3.872 V -10.629 N -6.757 N 3.911 V -10.896 N -6.985 N 3.933 V -10.750 N -6.817 N
Prog. 3: Ruimte, Wonen & Econ. 13.129 V -16.262 N -3.133 N 20.353 V -24.293 N -3.940 N 15.331 V -18.660 N -3.329 N
Prog. 4: Sociaal Domein 6.574 V -33.001 N -26.427 N 12.811 V -41.021 N -28.210 N 13.609 V -40.205 N -26.596 N
Subtotaal Programma's 24.252 V -65.589 N -41.337 N 37.751 V -82.176 N -44.425 N 33.627 V -75.782 N -42.155 N
Alg. Dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen 5.736 V -371 N 5.365 V 5.736 V -347 N 5.390 V 5.605 V -643 N 4.962 V
Algemene uitkeringen 46.591 V -6 N 46.586 V 48.829 V -6 N 48.824 V 49.389 V -5 N 49.384 V
Dividend (beleggingen) 91 V 0 V 91 V 91 V 0 N 91 V 79 V 0 N 79 V
Saldo financieringsfunctie 77 V -561 N -484 N 77 V -1.024 N -947 N 113 V -118 N -5 N
Overige alg. dekkingsmidd. 0 V -295 N -295 N 0 V -674 N -674 N 0 V -332 N -332 N
Subtotaal Alg. Dekkingsmiddelen 52.496 V -1.233 N 51.263 V 54.734 V -2.051 N 52.683 V 55.185 V -1.097 N 54.088 V
Overhead 40 V -10.209 N -10.168 N 40 V -11.176 N -11.136 N 67 V -10.560 N -10.493 N
Onvoorzien 0 V -5 N -5 N 0 V -5 N -5 N V -9 N -9 N
Heffing VPB 0 V -13 N -13 N 0 V -13 N -13 N V -8 N -8 N
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 76.788 V -77.047 N -259 N 92.525 V -95.420 N -2.895 N 88.879 V -87.456 N 1.424 V
Prog. 1: Burger en Bestuur 19 V 0 V 19 V 471 V -389 N 82 V 459 V -389 N 70 V
Prog. 2: Openbare Ruimte 1.003 V 0 V 1.003 V 1.846 V -750 N 1.096 V 1.353 V -750 N 603 V
Prog. 3: Ruimte, Wonen & Econ. 28 V -581 N -553 N 1.416 V -1.305 N 111 V 1.865 V -1.567 N 299 V
Prog. 4: Sociaal Domein 846 V 0 V 846 V 1.254 V 0 N 1.254 V 1.260 V 0 N 1.260 V
Overhead 0 V 0 V 0 V 586 V 0 N 586 V 586 V 0 N 586 V
Algemene dekkingsmiddelen 81 V 0 V 81 V 0 V 0 N 0 V 0 V 0 N 0 V
Saldo mutaties reserves 1.977 V -581 N 1.395 V 5.572 V -2.444 N 3.128 V 5.524 V -2.706 N 2.818 V
Saldo van baten en lasten 78.765 V -77.629 N 1.136 V 98.098 V -97.864 N 233 V 94.403 V -90.161 N 4.242 V