In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.
| Tabel 3.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie (x 1.000,-) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||||
| Thema Woningbouw en Ruimte | ||||||||||||
| 1 | Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025) | -120 | N | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 2 | Gebiedsvisie Wijngaerd | -13 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 3 | Transformatie-flexwoningen Lageweg Terheijden | -68 | N | 93 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 4 | Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) | 29 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal thema Woningbouw en Ruimte | -172 | N | 13 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Thema Duurzaamheid | ||||||||||||
| 5 | Powerport regio Moerdijk | -59 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 6 | Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS) | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal thema Duurzaamheid | -59 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | ||
| Thema Economie, Recreatie en Toerisme | ||||||||||||
| 7 | Gat van den Ham (Kadernota 2025) | -100 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 8 | Uitbreiding bedrijventerrein Brieltjenspolder | -80 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| 9 | Kapitaallasten Vervanging stroomkasten | -13 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N | |
| Totaal thema Economie, Recreatie en Toerisme | -193 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N | -13 | N | ||
| Totaal Programma 3 Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | -424 | N | 0 | V | -13 | N | -13 | N | -13 | N | ||
| Investeringen (x 1.000,-) | ||||||||||||
| Jaar | Raming | Uitgaven | Restant | Mutatie | Status | |||||||
| Thema Economie, Recreatie en Toerisme | ||||||||||||
| 9 | Vervanging stroomkasten | 2021 | 150 | 86 | 64 | 130 | N | Ophoging | ||||
| Totaal Investeringen | 150 | 86 | 64 | 130 | N | |||||||
Toelichting Exploitatie
Thema Woningbouw en Ruimte
1. Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025) (€ 120.000 in 2025; € 80.000 in 2026)
In de gemeenteraad van 4 juli 2024 "Voorjaarsnota 2024/Kadernota 2025" is besloten om een aantal knelpunten op te nemen in de begroting van 2025. De begrotingswijziging (besluit) is niet verwerkt in de meerjarenbegroting van 2025. Dit wordt nu gecorrigeerd.
2. Gebiedsvisie omgeving Wijngaerd (€ 12.500)
Het gebied rondom de Wijngaerd is een omgeving waarin zich kansen voordoen om te kijken hoe het gebied in de toekomst het beste kunnen inrichten om te zorgen dat de oudere inwoners zelfstandig langer thuis kunnen wonen, gebruik makend van de voorzieningen die in de buurt zijn (of komen). Om deze kansen in kaart te brengen, laten we samen met Woonvizier een gebiedsvisie voor het gebied opstellen waarbij we aan de maatschappelijke organisaties in het gebied vragen om hierin ook te participeren.
3. Transformatie-flexwoningen Lageweg Terheijden (€ 68.000 in 2025; -/- € 93.000 in 2026)
Het college is eerder (17 december 2024) akkoord gegaan met het projectplan voor de Lageweg. Daarin is gesproken over benodigd budget voor allerlei onderzoeken. De verwachte kosten bedragen voor jaar 2025 € 203.000 en in 2026 € 87.000. Naast de uitgaven zijn er ook ontvangsten: € 135.000 in 2025 en € 180.000 in 2026.
4. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) (-/- € 29.000)
De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo van € 2.461.000. Voorgesteld wordt om hiervan een bedrag van € 1.643.000 uit te keren aan de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van ongeveer € 29.000.
Thema Duurzaamheid
5. Powerport regio Moerdijk (€ 59.000)
Onze gemeente maakt deel uit van de Powerport regio Moerdijk. Op de Powerport regio komen grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen af die te maken hebben met de energietransitie en verduurzaming van de industrie. Om die ontwikkelingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en zorgvuldige afwegingen te kunnen maken is de ontwerptafel Powerport regio Moerdijk opgericht. In die ontwerptafel zijn de drie Powerport-gemeenten (Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen) vertegenwoordigd en verder 3 ministeries, de provincie en het waterschap.
6. Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen (NGS) (€ 0)
De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo van € 521.943. Voorgesteld wordt om dit uit te keren aan de deelnemende gemeentes. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van € 30.638. Dit bedrag zal worden gestort in de voorziening Afvalstoffenheffing.
Thema Economie, Recreatie en Toerisme
7. Gat van den Ham (Kadernota 2025) (€ 100.000)
Zie toelichting "Visie Lage Zwaluwe (Kadernota 2025)".
8. Uitbreiding bedrijventerrein Brieltjenspolder (€ 80.000)
In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen 2022-2026’ staat opgenomen dat we meer ruimte maken voor groeiende en nieuwe bedrijven door de bestaande bedrijventerreinen aan de Thijssenweg en de Brieltjenspolder uit te breiden. Uit contacten met onze ondernemers blijkt dat veel ondernemers op het huidige Brieltjenspolder inmiddels uit hun jasje beginnen te groeien. Ook zien we een grote behoefte aan nieuwvestiging. Binnen de regio is weinig ruimte voor hervestiging en nieuwvestiging beschikbaar. Daarnaast zijn veel bedrijven ook lokaal gericht. Verhuizing buiten de gemeentegrenzen is ongewenst. Bestuurlijk is de ambitie uitgesproken en ook reeds met de regio gedeeld om het bedrijventerrein met circa 20 hectare uit te breiden.
9. Kapitaallasten Vervanging stroomkasten (€ 13.000)
Door de verhoging van het krediet stijgen de kapitaallasten.
Toelichting Investeringen
Thema Economie, Recreatie en Toerisme
Vervanging stroomkasten (€ 130.000)
De stroomkasten in het centrum van Made zijn eerder al afgekeurd. Hierdoor komt de veiligheid tijdens de kermis en markten in het geding. Een deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Voor de afronding blijken meer werkzaamheden nodig te zijn om uiteindelijk te voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarom is bovenop de oorspronkelijke raming (€ 150.000) een aanvullend bedrag van € 130.000 nodig.