In onderstaand overzicht zijn de negatieve bedragen per saldo lagere uitgaven dan begroot (dus voordelen) en zijn de positieve bedragen per saldo hogere uitgaven (dus nadelen).
De tabel is een recapitulatie van de afwijkingen zoals vermeld in de programma’s.
| Bijlage 1 - Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Programma's | Lasten | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| 1. | Burger en Bestuur | -2.000 | V | 69.000 | N | 69.000 | N | 69.000 | N | 69.000 | N | ||
| 2. | Openbare Ruimte | 245.229 | N | 65.958 | N | 65.958 | N | 65.958 | N | 65.958 | N | ||
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | 558.500 | N | 180.000 | N | 13.000 | N | 13.000 | N | 13.000 | N | ||
| 4. | Sociaal Domein | 1.490.916 | N | 717.166 | N | 577.809 | N | 577.809 | N | 577.809 | N | ||
| O. | Overhead | 25.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Algemene Dekkingsmiddelen | 52.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Reserves | 370.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal generaal programma's - Lasten | 2.739.645 | N | 1.032.124 | N | 725.767 | N | 725.767 | N | 725.767 | N | |||
| Nr. | Programma's | Baten | |||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| 1. | Burger en Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Openbare Ruimte | 3.583 | V | 7.167 | V | 7.167 | V | 7.167 | V | 7.167 | V | ||
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | 135.000 | V | 180.000 | V | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Sociaal Domein | 623.500 | V | 19.591 | V | 19.591 | V | 19.591 | V | 19.591 | V | ||
| O. | Overhead | 112.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | ||
| Algemene Dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Reserves | 490.055 | V | 74.523 | V | 18.500 | V | 18.500 | V | 18.500 | V | |||
| Totaal generaal programma's - Baten | 1.364.138 | V | 365.281 | V | 129.258 | V | 129.258 | V | 129.258 | V | |||
| Programma's | Saldo lasten en baten | ||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||
| 1. | Burger en Bestuur | 2.000 | V | -69.000 | N | -69.000 | N | -69.000 | N | -69.000 | N | ||
| 2. | Openbare Ruimte | -241.646 | N | -58.791 | N | -58.791 | N | -58.791 | N | -58.791 | N | ||
| 3. | Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie | -423.500 | N | 0 | -13.000 | N | -13.000 | N | -13.000 | N | |||
| 4. | Sociaal Domein | -867.416 | N | -697.575 | N | -558.218 | N | -558.218 | N | -558.218 | N | ||
| O. | Overhead | 87.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | 84.000 | V | ||
| Algemene Dekkingsmiddelen | -52.000 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Reserves | 120.055 | V | 74.523 | V | 18.500 | V | 18.500 | V | 18.500 | V | |||
| Totaal generaal programma's - Saldo | -1.375.507 | N | -666.843 | N | -596.509 | N | -596.509 | N | -596.509 | N | |||