In deze paragraaf worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht.
| Tabel 1.1 Overzicht financiele afwijkingen bestaand beleid | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger en Bestuur (x 1.000,-) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||
| Thema Veiligheid | |||||||||||
| 1 | Bluswatervoorziening | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N |
| Totaal thema Veiligheid | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N | -21 | N | |
| Thema Dienstverlening en samenwerking met de inwoners | |||||||||||
| 2 | Verkiezingen | -24 | N | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| 3 | Regionale samenwerking Baronie (Kadernota 2025) | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N |
| 4 | Gemeenschappelijke regeling: RWB | 95 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
| Totaal thema Dienstverlening en samenwerking | 23 | V | -48 | N | -48 | N | -48 | N | -48 | N | |
| Thema Dorpsgericht werken | |||||||||||
| Totaal thema Dorpsgericht werken | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | |
| Totaal Programma 1 Burger en Bestuur | 2 | V | -69 | N | -69 | N | -69 | N | -69 | N |
Toelichting Exploitatie
Thema Veiligheid
1. Bluswatervoorziening (€ 21.000 structureel)
Drimmelen heeft 1.010 brandkranen. Deze moeten worden onderhouden. Net als alle andere gemeenten in Midden- en West-Brabant gaan we hiervoor een overeenkomst aan met Brabant Water.
Thema Dienstverlening en samenwerking
2. Projectleider Verkiezingen (€ 24.000)
Vanwege personele wijzigingen binnen de gemeente is het meer dan wenselijk om extra kennis binnen te hebben om de verkiezingen in goede banen te leiden.
3. Baronie samenwerking (€ 48.000)
Voor de baroniesamenwerking was in de kadernota 2025 een voorlopig bedrag van 30.000 beschikbaar gesteld. De bijbehorende begrotingswijziging (besluit) is toen echter niet verwerkt in de meerjarenbegroting van 2025. Dat wordt nu gecorrigeerd. Daarbij wordt het bedrag aangepast aan de gevraagde bijdrage 2025 voor de gemeente Drimmelen zoals deze eind november 2024 bekend is geworden.
4. Gemeenschappelijke regeling RWB (€ 95.000)
De jaarrekening 2024 geeft een positief saldo. Voorgesteld wordt om een deel uit te keren aan de deelnemende gemeentes voor de onderdelen bijdrage apparaatskosten, Flex West-Brabant en O&O fonds. Voor de gemeente Drimmelen betekent dit dat we een bedrag terug ontvangen van ongeveer € 95.000.