Programma 1: Burger en Bestuur
a. Visie: Dorpsgericht werken
In 2023 is budget opgenomen voor de dorpsgerichte aanpak. Het budget wordt ingezet voor het realiseren van de eerste quick-wins van de dorpsvisie Lage Zwaluwe. Het ontwikkelen van de visie kost meer tijd dan oorspronkelijk gepland. De visie wordt begin 2024 vastgesteld. Om die reden wordt voorgesteld het dorpsbudget over te hevelen naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 35.000,- naar het opvolgende jaar.
Programma 2: Openbare ruimte
b. Waterkeringen
Langs de Mark verzwaart het waterschap de dijken. Op deze dijken liggen voetpaden. Het verwijderen en vervangen vindt plaats op kosten van de gemeente. In 2021 zijn er voor deze werkzaamheden reserveringen gemaakt als bijdrage aan het waterschap. Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. De kosten voor het verwijderen en vervangen van voetpaden komen in 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 29.400,- naar het opvolgende jaar.
c. Onderzoek dorpsbosjes
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er dorpsbosjes komen. Vanwege capaciteitsproblemen lukt het niet om dit onderwerp in 2023 op te pakken. De verdere uitwerking van de dorpsbosjes en realisatie hiervan wordt daarom doorgeschoven naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 45.000,- naar het opvolgende jaar.
d. Kabels en leidingen
Bij de aanleg van kabels en leidingen worden afspraken gemaakt met nutsbedrijven over vergoeding van schade. In een aantal gevallen wordt de schade niet in hetzelfde jaar gerepareerd maar doorgeschoven naar een volgend jaar in verband met een efficiënte uitvoering (koppeling met andere werkzaamheden).
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 90.000,- naar het opvolgende jaar.
Programma 3: Ruimte, wonen, duurzaamheid en economie
e. Economie: Invoeren Ondernemersfonds
In 2023 voerden we een draagvlakmeting uit naar de behoefte aan een ondernemersfonds. De uitkomsten van deze draagvlakmeting laat op zich wachten. Het invoeren van het fonds kan daardoor niet in 2023, maar pas in 2024 plaatsvinden, mede afhankelijk van de uitkomsten van deze draagvlakmeting.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 25.000,- naar het opvolgende jaar.
f. Economie: Ontwikkeling Bedrijventerrein Brieltjenspolder
In 2023 zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een uitbreiding van bedrijventerrein Brieltjenspolder. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 40.000,- naar het opvolgende jaar.
g. Economie: Ontwikkeling Bedrijventerrein Thijssenweg
In 2023 zijn we gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een uitbreiding van bedrijventerrein Thijssenweg. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 35.000,- naar het opvolgende jaar.
h. Omgevingsplan
Halverwege dit jaar is de projectleider van het omgevingsplan vertrokken en het is tot nu toe niet gelukt een vervanger te vinden. Het zwaartepunt van de uitgaven zal daarom volgend jaar komen te liggen. Voorgesteld wordt het benodigde budget over te hevelen naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 50.000,- naar het opvolgende jaar.
i. Visie Lage Zwaluwe
In 2023 is gestart met het opstellen van de Visie Lage Zwaluwe. We doen dat samen met de inwoners van Lage Zwaluwe. De doorlooptijd van het project is langer dan oorspronkelijk gedacht. De visie wordt begin 2024 vastgesteld. Om die reden wordt voorgesteld een deel van het budget over te hevelen naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 30.000,- naar het opvolgende jaar.
j. Omgevingsplan: Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) en wet goed verhuurderschap
Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingevoerd. Door het college is een besluit genomen over de wijze waarop de implementatie in onze gemeente zal plaatsvinden. Eén van acties is het maken van een meldpunt op de website waar huurders veilig en anoniem gebruik van kunnen maken. Hiervoor zal een aanpassing nodig zijn aan de software voor het ‘meldpunt’ op de site en moeten toezichthouders worden opgeleid voor de handhaving. De werkzaamheden zullen voor het grootste deel plaats vinden in 2024. Voorgesteld wordt de benodigde middelen over te hevelen naar 2024.
Om voorbereid te zijn op de Wet kwaliteitsborging hebben we in 2023 een bedrag ontvangen van het rijk. Hiervan zijn opleidingen gevolgd en is een groot deel van de vergunningensoftware ingericht. Voor de verdere aanpassingen van de website, het ontsluiten van informatie voor de bouwborger, en de aanpassingen van de software voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet is het restant van dit bedrag nodig in 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 32.500,- naar het opvolgende jaar.
k. Omgevingsvergunning: Inventarisatie brandweerputten
In 2023 waren er personele capaciteitsproblemen (verloop in de organisatie en vacatures) om dit verder op te pakken. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt om dit in 2024 prioriteit te geven en verder op te pakken.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 40.000,- naar het opvolgende jaar.
l. Omgevingsplan: Inhuur capaciteit omgevingswet
Op 1 januari gaat de nieuwe Omgevingswet in. Op basis van de eerste testen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) verwachten we veel extra werk bij het team VTH. Om de dienstverlening op orde te houden is extra capaciteit nodig. Concreet gaat het dan om een planbegeleider en een vergunningverlener. Voorgesteld wordt het restantbudget van 2023 daarvoor te benutten.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 60.000,- naar het opvolgende jaar.
m. Digitaal Stelsel Omgevingswet
Ondersteuning DSO, vergunningverlener, planbegeleider en communicatie: Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dan gaan we echt hiermee werken. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is echter nog onvoldoende gebruiksvriendelijk. Dit betekent dat we inwoners en ondernemers moeten gaan helpen bij het doorlopen van de vergunningscheck en het doen van aanvragen binnen het DSO. Hiervoor is extra capaciteit nodig. Daarnaast moeten we hierover ook duidelijk communiceren. Voor de ondersteuning bij het DSO en de communicatie hadden we in 2023 budget gereserveerd voor extra 'handjes', dit nog met het oog op inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023. Omdat de inwerkingtreding is uitgesteld tot 1 januari 2024, hebben we deze middelen in 2024 nodig.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 64.000,- naar het opvolgende jaar.
n. Volkshuisvesting: Schaarste onderzoek / voorrang eigen inwoners
In 2023 was dit bedrag opgenomen om een schaarste onderzoek te doen, ter onderbouwing van een op te stellen opkoopbescherming. Regionaal wordt momenteel echter in kaart gebracht wat de regionale opgave is op de woningmarkt en hoe alle groepen op de woningmarkt onderling verdeeld worden. In het kader van deze puzzel is er voor gekozen om als regio gezamenlijk een schaarste onderzoek te doen. Hierbij worden in 2023 de aantallen in beeld gebracht, en zal als daaropvolgende stap een verdiepende schaarste onderzoek uitgevoerd worden in 2024, op basis waarvan de gemeenten aan de slag kunnen met het opstellen van een opkoopbescherming. Onderzoek invoeren voorrang eigen inwoners: Er komt een wetswijziging aan die het mogelijk lijkt te maken een groter aandeel van de gemeentelijke woningvoorraad toe te wijzen aan inwoners met een lokale binding. Deze wetswijziging zou er in 2023 doorkomen, maar dit wordt later. Zonder deze wetswijziging veranderen de huidige mogelijkheden hierin niet, waardoor we deze gelden niet kunnen uitgeven in 2023. Wel hangt dit bedrag voor onderzoek dermate samen met het verdiepende regio brede onderzoek naar schaarste dat dit budget ook meegenomen dient te worden naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 30.000,- naar het opvolgende jaar.
o. Visie Duurzame energievoorziening Plukmade
Door allerlei ontwikkelingen ligt het opstellen van deze visie op dit moment stil. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de portefeuillehouder over het vervolg, maar dit betekent desondanks dat het beschikbare bedrag pas in 2024 zal worden ingezet.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 25.000,- naar het opvolgende jaar.
Programma 4: Sociaal Domein
p. Bijzondere bijstand huur woningen statushouders
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2023 is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld voor het betalen van particuliere verhuur van woningen voor statushouders. De huurcontracten lopen van 2023 tot 2024. In 2023 is er gestart met de huur van drie woningen. Alle kosten van de contracten zullen uit het beschikbaar gestelde budget betaald worden waardoor het budget ook in 2024 besteed wordt.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 90.000,- naar het opvolgende jaar.
q. SCC Dorpshart Made
Het incidentele budget kan niet in zijn geheel besteed worden in 2023 vanwege het later opengaan van het nieuwe Dorpshart.
Bedrag is nodig voor de extra kosten die gemoeid zijn bij het openhouden van het oude dorpshart Mayboom.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 40.910,- naar het opvolgende jaar.
r. Vergroenen Schoolpleinen
De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor het vergroenen van schoolpleinen. Bij twee scholen zijn inmiddels de schoolpleinen “vergroend”. In de planning gaan we hier in 2024 ook mee door voor alle andere scholen.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig van € 28.610,- naar het opvolgende jaar.
Overhead
s. P&O Traineeprogramma
Het traineeprogramma dat in 2023 opgestart zou worden heeft vertraging opgelopen door bezettingsproblemen. Het start nu tegen het einde van het jaar en zal doorlopen in 2024. Zowel het budget de traineeprogramma’s als het eenmalige opleidingsbudget uit het coalitieakkoord is daarmee in 2023 niet of nauwelijks gebruikt.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig voor eenmalig het opleidingsbudget van € 180.000,- met daarbij het budget voor de trainees € 270.000,- naar het opvolgende jaar.
t. Functiehuis
Vanuit het coalitieakkoord is er eenmalig € 60.000 vrijgemaakt voor de implementatie van een nieuw functieboek. Inmiddels is hiermee gestart maar zal het grootste deel van de implementatie in 2024 worden uitgevoerd. In de verkenningsfase in 2023 wordt nauwelijks van het budget gebruik gemaakt. Daarom wordt er voorgesteld om het grootste gedeelte over te hevelen naar 2024.
Financiële impact:
Hiervoor is een budgetoverheveling nodig voor € 55.000,- naar het opvolgende jaar.